«Муніципальна варта» у 2027 році житиме переважно за бюджетні кошти

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько затвердив фінансовий план комунального підприємства «Муніципальна варта» на 2027 рік.

Розпорядження опублікували на сайті Херсонської міської ради.

Загальні доходи підприємства у 2027 році заплановано на рівні 36,6 млн гривень. Це менше, ніж очікується за підсумками 2026 року (40,7 млн), але більше, ніж передбачав план на 2026 рік (35,2 млн).

Основне джерело фінансування становить цільове фінансування з бюджету, а саме 32 млн гривень, тобто майже 87% усіх доходів. Власна виручка від послуг (без ПДВ) має скласти 4,2 млн гривень. Найбільше підприємство розраховує заробити на охоронній діяльності (3,3 млн) та охороні об’єктів технічними засобами пульта централізованого спостереження (680 тис.). Також з’явиться новий напрям, моніторинг та обслуговування пожежної сигналізації, з якого планують отримати 140 тис. гривень.

Чисельність працівників зросте до 140 осіб (зараз 138): директор, 15 адміністративних працівників (зараз 13) і 124 працівники. Загальні витрати на оплату праці заплановано на рівні 29,3 млн гривень. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника становитимуть близько 17,4 тис. гривень, у керівника близько 36,4 тис., в адміністративного персоналу близько 18,9 тис. За прогнозом на 2026 рік ці показники вищі: в середньому 19,9 тис. гривень на працівника і 65,8 тис. гривень у директора.

До бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів підприємство має сплатити 14 млн гривень. Капітальних інвестицій на 2027 рік не передбачено, хоча у 2025 році вони сягали 14,8 млн гривень.

Підприємство планує спрацювати без прибутку і без збитку.